主任、副主任、各位委員：

    我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報(bào)告2022年度吳中區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。

    一、審計(jì)整改工作部署總體推進(jìn)情況

    6月25日，區(qū)第五屆人大常委會第十次會議聽取和審議了《關(guān)于吳中區(qū)2022年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并提出相關(guān)審議意見，在審議意見中要求加大整改落實(shí)的跟蹤監(jiān)督力度，建立健全整改效果評價(jià)機(jī)制，提高審計(jì)整改實(shí)效。

    11月，丁立新書記在區(qū)委審計(jì)委員會上指出，要把督促審計(jì)整改作為日常監(jiān)督的重要抓手，對整改不力、敷衍整改、虛假整改的嚴(yán)肅問責(zé)，強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步完善審計(jì)整改工作組織體系，壓實(shí)各級黨委對審計(jì)整改的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，認(rèn)真抓好落實(shí)，切實(shí)將審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能；會議審議通過了《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的實(shí)施意見》，進(jìn)一步推動審計(jì)整改工作落實(shí)到位。

    區(qū)審計(jì)局嚴(yán)格落實(shí)“清單化建賬”、“掛銷號管理”制度，持續(xù)跟進(jìn)督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的有序整改。2023年上半年撰寫《2022年度審計(jì)整改情況的報(bào)告》并上報(bào)區(qū)委審計(jì)委員會，10月份進(jìn)一步對整改情況開展“回頭看”，向相關(guān)單位發(fā)送了審計(jì)整改意見函，并積極與被審計(jì)單位溝通，指導(dǎo)被審計(jì)單位認(rèn)真整改，聯(lián)合區(qū)紀(jì)委監(jiān)委對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題采取現(xiàn)場督查、書面督辦等手段開展督查工作，促進(jìn)問題真整改、不反彈。

    相關(guān)部門、單位高度重視審計(jì)查出問題整改工作，把審計(jì)整改作為一項(xiàng)重大的政治監(jiān)督和重要的政治任務(wù)來抓，從加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、完善體制機(jī)制、健全制度體系等方面入手，不斷鞏固擴(kuò)大審計(jì)成果，將整改審計(jì)查出問題、落實(shí)審計(jì)提出的意見建議等納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，對照整改清單逐一分析研判，制定工作方案、建立整改臺賬，推進(jìn)審計(jì)整改落到實(shí)處。

    二、 審計(jì)查出問題的整改情況

    截至2023年11月底，今年審計(jì)工作報(bào)告中指出的5方面8項(xiàng)40個(gè)具體問題，已完成整改37個(gè)，整改完成率92.5%，其余3個(gè)問題正在積極整改中。

    （一）吳中區(qū)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面

    1.關(guān)于個(gè)別本級代編預(yù)算未及時(shí)下達(dá)且未收回統(tǒng)籌使用的問題。區(qū)財(cái)政局進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行管理，一是嚴(yán)格預(yù)算源頭控制，在收支預(yù)算平衡的前提下，督促預(yù)算單位加快預(yù)算執(zhí)行，提高全年預(yù)算執(zhí)行率；二是動態(tài)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行管理措施，年度內(nèi)動態(tài)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，對非必要、非緊急項(xiàng)目做好預(yù)算壓減。

    2.關(guān)于專項(xiàng)資金管理辦法未及時(shí)更新的問題。區(qū)財(cái)政局聯(lián)合相關(guān)主管部門已出臺《吳中區(qū)區(qū)級科技經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《吳中區(qū)區(qū)級人才開發(fā)資金管理辦法》、《吳中區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金管理辦法》的征求意見稿，其中：《吳中區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金管理辦法》正在征求意見階段，《吳中區(qū)區(qū)級科技經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《吳中區(qū)區(qū)級人才開發(fā)資金管理辦法》已征求完畢，需待專家論證后根據(jù)規(guī)范性文件發(fā)文流程印發(fā)正式文件。

    3.關(guān)于存量資金管理不夠規(guī)范的問題。一是區(qū)財(cái)政局已于2023年5月，將收回的交行股票轉(zhuǎn)讓成本676.25萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；二是區(qū)財(cái)政局已于2023年7月，將太湖治理專項(xiàng)資金賬戶2項(xiàng)資金結(jié)余3550.57萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；三是區(qū)財(cái)政局對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

    （二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面

   1.關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率不高的問題。區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持精準(zhǔn)保障，加強(qiáng)部門預(yù)算源頭控制作用，強(qiáng)化厲行節(jié)約和全區(qū)一盤棋意識，對于執(zhí)行率低的項(xiàng)目，一定范圍內(nèi)核減下一年度預(yù)算安排，節(jié)約有限財(cái)力實(shí)現(xiàn)預(yù)算精準(zhǔn)保障。

    2.關(guān)于預(yù)算調(diào)整未執(zhí)行到位的問題。區(qū)財(cái)政局全面評估年內(nèi)項(xiàng)目支出規(guī)模，對非必要、進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目予以及時(shí)調(diào)減。

    3.關(guān)于績效自評價(jià)不夠真實(shí)、客觀的問題。一是區(qū)教育局借助吳中區(qū)規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展專項(xiàng)治理契機(jī)，切實(shí)強(qiáng)化全區(qū)各類民辦教育機(jī)構(gòu)尤其是外來務(wù)工子弟學(xué)校日常規(guī)范管理，提升管理績效；二是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立并進(jìn)一步完善了項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用考核機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行績效目標(biāo)，強(qiáng)化執(zhí)行過程中的監(jiān)督管理，區(qū)動物無害化處理中心已啟用省聯(lián)網(wǎng)處理系統(tǒng)，嚴(yán)格按系統(tǒng)流程進(jìn)行統(tǒng)一收集、集中處理，并對養(yǎng)殖戶進(jìn)行滿意度問卷調(diào)查，問卷結(jié)果為基本滿意。

    4.關(guān)于績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)置不全面的問題。區(qū)水務(wù)局明確單位內(nèi)部科室負(fù)責(zé)人要統(tǒng)籌預(yù)算項(xiàng)目編審、績效評價(jià)申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度把控、績效過程監(jiān)控以及績效自評和復(fù)核工作，在區(qū)財(cái)政績效項(xiàng)目培訓(xùn)、審核時(shí)，讓財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)科室人員共同參與，以明確各部門工作重點(diǎn)。

    5.關(guān)于省歷史文化保護(hù)相關(guān)資金績效目標(biāo)未能按期實(shí)現(xiàn)的問題。蘇州市木瀆歷史文化風(fēng)貌區(qū)旅游發(fā)展有限公司強(qiáng)化了項(xiàng)目管理，細(xì)化了指標(biāo)體系，進(jìn)一步加大項(xiàng)目績效監(jiān)控力度，按期對照績效目標(biāo)開展監(jiān)控，動態(tài)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金使用和績效目標(biāo)完成情況，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績效目標(biāo)偏差，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，大力提升了項(xiàng)目績效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平。

   （三）重點(diǎn)民生資金和重大項(xiàng)目審計(jì)方面

      1.吳中區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策措施落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方面

    （1）關(guān)于補(bǔ)貼資金支付延遲的問題。審計(jì)期間，區(qū)財(cái)政、民政部門已撥付老年人日間照料中心建設(shè)補(bǔ)貼、運(yùn)營補(bǔ)貼及助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼1078.83萬元。

    （2）關(guān)于部分年度福利彩票公益金支出中用于養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的比例未達(dá)到規(guī)定的50%的問題。2022年，吳中區(qū)福利彩票公益金支出為2244.30萬元，用于支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展支出為2100萬元，占比為93.57%，已達(dá)到規(guī)定比例。

    （3）關(guān)于未公開發(fā)布本地區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)性目錄的問題。區(qū)民政局已印發(fā)《吳中區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)性目錄清單（2023年版）》（吳民〔2023〕57號），并在區(qū)政府網(wǎng)站公開發(fā)布。

    （4）關(guān)于對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)制不健全的問題。蘇州市吳中區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作聯(lián)席會議于2023年9月印發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立健全養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)管制度促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案〉的通知》（吳養(yǎng)老聯(lián)席〔2023〕1號），明確了有關(guān)部門的工作職責(zé)。

    2.蘇州結(jié)對幫扶宿遷市宿城區(qū)合作資金及項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)方面，關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后的問題，已整改到位。

    3.吳中區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和資金審計(jì)方面

    （1）關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢的問題。一是區(qū)委2023年7月4日召開高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會，通報(bào)各項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決困難問題，確保高質(zhì)高效完成建設(shè)任務(wù)；二是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)協(xié)調(diào)，優(yōu)化前期準(zhǔn)備工作。未開工項(xiàng)目區(qū)相關(guān)部門將完善程序，盡早完成招投標(biāo)準(zhǔn)備工作，為后期項(xiàng)目建設(shè)預(yù)留足夠的施工時(shí)間；三是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局多措并舉，科學(xué)安排施工進(jìn)度。各建設(shè)單位一方面全面展開項(xiàng)目區(qū)的前期清障工作，確保施工進(jìn)場后能盡快組織施工，另一方面合理安排施工內(nèi)容，注重工程質(zhì)量，盡量減少施工期間對糧食種植的影響。截至2023年11月，6個(gè)進(jìn)度緩慢項(xiàng)目均已施工，其中胥口鎮(zhèn)、光福鎮(zhèn)（二期）、橫涇街道、臨湖鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年12月底完成；甪直鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年1月完成；木瀆鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年2月完成。

    （2）關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目管護(hù)不到位的問題。一是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程質(zhì)量專項(xiàng)整治雙百日行動”，對全區(qū)2019年以來的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了全面排查整改，現(xiàn)已完成鎮(zhèn)級自查、區(qū)級核查和市級抽查，溝渠壓頂出現(xiàn)破損問題已全部整治到位；部分農(nóng)田被村民臨時(shí)占用種植大豆、油菜，現(xiàn)已全部恢復(fù)成種植水稻；二是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局優(yōu)化溝渠設(shè)計(jì)，推廣機(jī)械現(xiàn)澆一次成型溝渠和低壓管道灌溉，從設(shè)計(jì)和施工源頭解決U型溝渠易出現(xiàn)回填土不實(shí)、壓頂容易破損問題；三是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已完成《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)辦法》初稿的擬定，進(jìn)一步明確管護(hù)組織及職責(zé)、管護(hù)范圍及標(biāo)準(zhǔn)、管護(hù)模式、資金保障等內(nèi)容，將推動區(qū)級層面盡快出臺。

    （四）國資國企審計(jì)方面

    1.行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理審計(jì)方面

   （1）關(guān)于國有資產(chǎn)處置程序不規(guī)范的問題。區(qū)教育局加強(qiáng)對下屬學(xué)校國有資產(chǎn)管理相關(guān)方面的培訓(xùn)，確保各學(xué)校能嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)吳中區(qū)區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法的通知》（吳財(cái)規(guī)〔2021〕1號）中的處置程序進(jìn)行資產(chǎn)處置。

   （2）關(guān)于工程項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)未及時(shí)確認(rèn)固定資產(chǎn)的問題。區(qū)文體旅局按照《關(guān)于進(jìn)一步做好區(qū)級政府投資項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作的通知》（吳財(cái)建〔2019〕56號）文件精神，對吳中區(qū)博物館建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施竣工財(cái)務(wù)決算，落實(shí)資產(chǎn)入賬、工程各子項(xiàng)目尾款結(jié)算等工作，于2023年8月對主體建筑物部分進(jìn)行了固定資產(chǎn)入賬。

    2.國有企業(yè)資產(chǎn)管理審計(jì)方面

   （1）關(guān)于部分資產(chǎn)效益不高的問題。吳中文旅集團(tuán)主動融入?yún)侵袇^(qū)“3+3+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，目前將香山慧境商務(wù)中心作為太湖數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園招商載體進(jìn)行出租及招商，綜合運(yùn)用視頻“云招商”等多種招商形式，全力招引優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶載體。

   （2）關(guān)于部分區(qū)屬國有企業(yè)內(nèi)控制度不健全的問題。一是針對未建立資金存放管理制度，資金存放利率偏低的問題，吳中文旅集團(tuán)制定了《吳中文旅集團(tuán)融資管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范融資行為及各項(xiàng)管理程序；吳中農(nóng)發(fā)集團(tuán)制定購買銀行金融產(chǎn)品詢價(jià)管理辦法，規(guī)范操作流程，把擔(dān)保業(yè)務(wù)量、利率高低等作為詢價(jià)依據(jù)；二是針對缺乏出租資產(chǎn)免租情況制度機(jī)制的問題，吳中文旅集團(tuán)修訂了《蘇州市吳中文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租管理辦法》，新簽訂租賃合同29份，嚴(yán)格執(zhí)行免租期原則上每年不宜超過一個(gè)月，一年以內(nèi)（含一年）的合同，不應(yīng)設(shè)立免租期的規(guī)定；三是針對對外投資項(xiàng)目后續(xù)管理不到位的問題，吳中農(nóng)發(fā)集團(tuán)擬退出對中農(nóng)新科的股權(quán)投資，已向區(qū)國資辦及區(qū)政府提交請示，下一步將加強(qiáng)與國資辦溝通，進(jìn)一步落實(shí)退股事宜；針對穹窿山景區(qū)項(xiàng)目，持續(xù)關(guān)注財(cái)務(wù)報(bào)表、股權(quán)投資、重要事項(xiàng)投資等完成情況；針對宿遷市宿城區(qū)陳集村水蛭項(xiàng)目，繼續(xù)積極與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通，嚴(yán)格制定獎補(bǔ)資金及利潤分配方案等。

   （五）香山街道領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)方面

    1.關(guān)于香山街道部分永久基本農(nóng)田存在拋荒情況的問題。目前兩塊耕地已按要求種植作物，下一步香山街道將建立常態(tài)長效機(jī)制，杜絕棄耕拋荒現(xiàn)象。

    2.關(guān)于對上級下達(dá)違規(guī)占用耕地事項(xiàng)未整改到位的問題。截至2023年11月底，納入違法用地綜合整治三年行動計(jì)劃的已完成整改，其余部分正在持續(xù)整改中。

    3.關(guān)于香山街道個(gè)別年度細(xì)顆粒物濃度超標(biāo)的問題。2022年8月至12月，香山街道細(xì)顆粒物PM2.5平均濃度為23.0微克/立方米，2023年1月至7月香山街道細(xì)顆粒物PM2.5平均濃度為25.3微克/立方米，均已低于區(qū)級目標(biāo)值的26微克/立方米。

    （六）正在整改的問題及后續(xù)工作安排

    從整改情況看，目前尚有3個(gè)問題正在整改中。主要是吳中農(nóng)發(fā)集團(tuán)閑置資產(chǎn)陸巷山莊尚未處置完畢，目前區(qū)農(nóng)發(fā)集團(tuán)已制定招租方案進(jìn)行公開招租；香山街道細(xì)顆粒物濃度雖達(dá)標(biāo)但空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例未達(dá)標(biāo)，部分被占用耕地在持續(xù)整改階段。

    下一步，區(qū)政府將持續(xù)抓好后續(xù)整改工作。一是加大跟蹤督促力度。聯(lián)合區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、人大對未整改問題采取現(xiàn)場督查、書面督辦、約談責(zé)任人等手段開展督查，督促有關(guān)單位加快整改進(jìn)度；二是鞏固審計(jì)整改成效。對于已整改的問題進(jìn)行分析研判，針對屢查屢犯、有普遍性和代表性的問題，研究問責(zé)和防范機(jī)制；三是強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為對部門單位績效考核的重要依據(jù)，推動審計(jì)整改成果更好地轉(zhuǎn)化為工作效能。

    主任、各位副主任，各位委員，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署，更加自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)審計(jì)查出問題整改工作，建立健全審計(jì)整改長效機(jī)制，推動治理體系和治理能力提升，以審計(jì)整改成果助推吳中經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展！