——2023年1月2日在蘇州市吳中區(qū)

第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   周雪明

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。目前，2022年度預(yù)算收支和平衡數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)。

2022年預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作

今年以來(lái)，全區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，深化財(cái)政管理改革，堅(jiān)決守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好。

一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年全區(qū)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入2103900萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)1%，同口徑增長(zhǎng)5.5%，稅比為83.2%。其中：稅收收入完成1750000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降6.8%；非稅收入完成353900萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)72.2%。全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出2209636萬(wàn)元，為年度預(yù)算的95.3%，比上年增長(zhǎng)8.7%。其中：用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出為1799128萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.2%，占一般公共預(yù)算支出比重的81.4%。

（二）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年區(qū)本級(jí)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入125000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.4%，比上年下降17.5%。區(qū)五屆人大一次會(huì)議通過(guò)的2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為1119250萬(wàn)元，區(qū)五屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的區(qū)本級(jí)調(diào)整預(yù)算為1082142萬(wàn)元，剔除對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付加上動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付調(diào)整后的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為700615萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出648864萬(wàn)元，為年度預(yù)算的92.6%，比上年增長(zhǎng)0.5%。從支出科目分：

一般公共服務(wù)支出70836萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.4%，比上年下降20.1%。主要是稅收征收經(jīng)費(fèi)較上年減少4074萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位績(jī)效考核、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、休假補(bǔ)貼等政策性支出較上年減少。

國(guó)防支出4144萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)27.6%，主要是人防工程較上年增加1159萬(wàn)元。

公共安全支出22319萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.9%，比上年下降17.9%。主要是天眼系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少1179萬(wàn)元；警輔人員經(jīng)費(fèi)較上年減少683萬(wàn)元。

教育支出121978萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98%，比上年增長(zhǎng)9.5%。主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校建設(shè)的一般債券支出較上年增加20000萬(wàn)元；學(xué)校建設(shè)工程進(jìn)度款較上年減少10702萬(wàn)元。

科學(xué)技術(shù)支出9724萬(wàn)元，為年度預(yù)算的77.5%，比上年下降60%。主要是科技創(chuàng)新載體專項(xiàng)資金較上年減少6000萬(wàn)元；東吳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金注冊(cè)資本較上年減少3600萬(wàn)元；知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)資金較上年減少3500萬(wàn)元；吳中區(qū)領(lǐng)軍人才天使創(chuàng)業(yè)投資基金注冊(cè)資本較上年減少1200萬(wàn)元。進(jìn)度不快主要是工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大有效投入市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等上級(jí)指標(biāo)2817萬(wàn)元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

文化旅游體育與傳媒支出14902萬(wàn)元，為年度預(yù)算的92.5%，比上年下降61.7%。主要是東吳文化中心PPP項(xiàng)目根據(jù)付款進(jìn)度較上年減少17312萬(wàn)元；文化體育旅游發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少1568萬(wàn)元；博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少490萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出98409萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)5.6%。主要是新增機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)原試點(diǎn)期間退休人員一次性退費(fèi)3300萬(wàn)元；另有教育局及區(qū)屬學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)中養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，根據(jù)省一體化系統(tǒng)要求，由教育科目轉(zhuǎn)列至本科目。

衛(wèi)生健康支出112547萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.5%，比上年增長(zhǎng)66.8%，主要是疫情防控經(jīng)費(fèi)支出較上年增加42330萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保支出6712萬(wàn)元，為年度預(yù)算的30.2%，比上年下降38.3%。主要是高排放車輛鼓勵(lì)淘汰補(bǔ)助資金較上年減少535萬(wàn)元；區(qū)級(jí)污染防治專項(xiàng)資金較上年減少500萬(wàn)元；環(huán)保專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)較上年減少455萬(wàn)。進(jìn)度不快主要是太湖流域水環(huán)境重點(diǎn)項(xiàng)目工程款等上級(jí)指標(biāo)15545萬(wàn)元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出28986萬(wàn)元，為年度預(yù)算的93%，比上年增長(zhǎng)11.6%。主要是新增市政一體化管養(yǎng)等中心城區(qū)建管支出6704萬(wàn)元；用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路和垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)的一般債券支出較上年減少2000萬(wàn)元；生活垃圾分類經(jīng)費(fèi)較上年減少948萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出19926萬(wàn)元，為年度預(yù)算的47%，比上年下降16.6%。主要是集體經(jīng)濟(jì)相對(duì)薄弱村鞏固提升資金較上年減少1538萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興專項(xiàng)扶持資金較上年減少1200萬(wàn)元。進(jìn)度不快主要是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項(xiàng)目等上級(jí)指標(biāo)22500萬(wàn)元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

交通運(yùn)輸支出32021萬(wàn)元，為年度預(yù)算的95.1%，比上年下降6.4%，主要是農(nóng)路大中修項(xiàng)目較上年減少2076萬(wàn)元。

資源勘探信息等支出6772萬(wàn)元，為年度預(yù)算的84.2%，比上年增長(zhǎng)9.6%。主要是區(qū)屬國(guó)有公司注冊(cè)資本較上年增加1500萬(wàn)元；金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少1086萬(wàn)元。進(jìn)度不快主要是新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助等上級(jí)指標(biāo)1272萬(wàn)元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出720萬(wàn)元，為年度預(yù)算的41.9%，比上年下降48.4%。主要是商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少270萬(wàn)元；招商補(bǔ)助項(xiàng)目較上年減少118萬(wàn)元。進(jìn)度不快主要是省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等上級(jí)指標(biāo)998萬(wàn)元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

金融支出341萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降77.6%，主要是金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少868萬(wàn)元。

援助其他地區(qū)支出11149萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，與上年持平，均為援青援藏援疆及對(duì)口扶貧協(xié)作資金。

自然資源海洋氣象等支出7715萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降5.1%。

住房保障支出60170萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.9%，比上年增長(zhǎng)28.3%。主要是教育局及區(qū)屬學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)中的住房公積金，根據(jù)省一體化系統(tǒng)要求，由教育科目轉(zhuǎn)列至本科目。

糧油物資儲(chǔ)備支出2982萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)13.9%。主要是地儲(chǔ)糧費(fèi)用較上年增加394萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5773萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降19.5%。主要是消防大隊(duì)改革性補(bǔ)貼較上年減少474萬(wàn)元；安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年減少298萬(wàn)元。

債務(wù)付息支出10670萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降1.8%，均為政府一般債券利息支出。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出68萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)11.5%，均為政府一般債券發(fā)行費(fèi)支出。

2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年區(qū)本級(jí)可用財(cái)力525854萬(wàn)元（含已明確的省市結(jié)算補(bǔ)助收入），上年結(jié)轉(zhuǎn)47386萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入267014萬(wàn)元，財(cái)力專項(xiàng)結(jié)算扣回304778萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入41277萬(wàn)元，專戶資金調(diào)入28692萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20788萬(wàn)元，新增地方債券和再融資債券資金78000萬(wàn)元，可支配財(cái)力為1313789萬(wàn)元，當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為648864萬(wàn)元，債務(wù)還本支出36435萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付下級(jí)支出576738萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)余為51752萬(wàn)元，均為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全區(qū)預(yù)計(jì)完成政府性基金收入1173216萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的87.8%，比上年下降43.7%。其中：土地基金收入1148357萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的87.7%，比上年下降43.4%。全區(qū)完成政府性基金支出1602873萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98.4%，比上年下降25.7%。其中：土地基金支出1592269萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98.5%，比上年下降24.5%。

（二）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年區(qū)本級(jí)預(yù)計(jì)完成政府性基金收入301478萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的60.6%，比上年下降62.6%。其中：土地基金收入279328萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的58.2%，比上年下降63.9%。區(qū)五屆人大一次會(huì)議通過(guò)的2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出為922136萬(wàn)元，區(qū)五屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的區(qū)本級(jí)調(diào)整預(yù)算為803938萬(wàn)元，剔除對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付加上動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付調(diào)整后的區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出年度預(yù)算為707939萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成政府性基金支出695846萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98.3%，比上年增長(zhǎng)8.5%。其中：土地基金支出689583萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98.3%，比上年增長(zhǎng)10.5%。從支出科目分：

文化旅游體育與傳媒支出98萬(wàn)元，為年度預(yù)算的92.5%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出682100萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98.3%，比上年增長(zhǎng)9.5%。從支出類型分：城市建設(shè)方面229165萬(wàn)元，主要為軌道交通建設(shè)102321萬(wàn)元、代列用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的專項(xiàng)債券支出67000萬(wàn)元、通蘇嘉甬鐵路資本金出資32686萬(wàn)元、吳中醫(yī)院二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)19475萬(wàn)元、路燈電費(fèi)及安裝維護(hù)2916萬(wàn)元、高架投資回報(bào)款1692萬(wàn)元等；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方面361619萬(wàn)元，為隱性債務(wù)還本付息及后續(xù)工程款；征地和拆遷補(bǔ)償方面9489萬(wàn)元，為土地收儲(chǔ)成本支出；社會(huì)保障方面48436萬(wàn)元，為被征地老人保養(yǎng)金；節(jié)能環(huán)保方面27641萬(wàn)元，主要為城南污水廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)15704萬(wàn)元、污水管網(wǎng)配套設(shè)施統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)費(fèi)6015萬(wàn)元、供水公司管網(wǎng)保養(yǎng)補(bǔ)貼1678萬(wàn)元、污水處理費(fèi)1590萬(wàn)元、城南污水廠污泥處置費(fèi)1391萬(wàn)元等；農(nóng)林水方面2196萬(wàn)元，主要為漁港避風(fēng)港建設(shè)經(jīng)費(fèi)1706萬(wàn)元等；土地出讓業(yè)務(wù)方面3554萬(wàn)元，主要為自然資源確權(quán)調(diào)查登記、用地上市公告、土地儲(chǔ)備推介等經(jīng)費(fèi)。

債務(wù)付息支出12384萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降4.9%，均為政府專項(xiàng)債券利息支出。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)14.9%，均為政府專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)支出。

其他支出1164萬(wàn)元，為年度預(yù)算的97.6%，比上年下降79.5%。主要為彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出643萬(wàn)元和彩票公益金安排的支出521萬(wàn)元。

2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年區(qū)本級(jí)可用財(cái)力297413萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余156240萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入33948萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券資金119000萬(wàn)元，專戶調(diào)入資金254080萬(wàn)元，可支配財(cái)力為860681萬(wàn)元，當(dāng)年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出為695846萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付下級(jí)支出84449萬(wàn)元，債務(wù)還本支出13230萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)余為67156萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12092萬(wàn)元，凈結(jié)余55064萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全區(qū)預(yù)計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入43609萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.6%，比上年增長(zhǎng)126.8%，均為利潤(rùn)收入（集中部分）；完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出498萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降96.1%。

2022年區(qū)本級(jí)預(yù)計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入41277萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年增長(zhǎng)192.4%，均為利潤(rùn)收入（集中部分）；預(yù)計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降99.9%。另有上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入6萬(wàn)元，按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算41277萬(wàn)元，當(dāng)年度收支平衡。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全區(qū)預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入196350萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.1%，為調(diào)整預(yù)算的116%。其中：工傷保險(xiǎn)基金收入20957萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入44311萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的210.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入80832萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入50250萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%。

2022年全區(qū)預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出195543萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.7%，為調(diào)整預(yù)算的112.9%。其中：工傷保險(xiǎn)基金支出18935萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44049萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的211.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出79998萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出52561萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%。

當(dāng)年度收支結(jié)余807萬(wàn)元，滾存結(jié)余為18940萬(wàn)元。

五、債務(wù)情況

（一）全區(qū)債務(wù)情況

2022年蘇州市下達(dá)吳中區(qū)地方政府一般債務(wù)余額限額616362萬(wàn)元。2021年地方政府一般債務(wù)余額480257萬(wàn)元，2022年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入112000萬(wàn)元（其中：新增地方政府一般債券45000萬(wàn)元，再融資債券67000萬(wàn)元），償還債務(wù)74185萬(wàn)元，2022年地方政府一般債務(wù)余額518072萬(wàn)元。

2022年蘇州市下達(dá)吳中區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額690300萬(wàn)元。2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額445218萬(wàn)元，2022年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122000萬(wàn)元（其中：新增地方政府專項(xiàng)債券119000萬(wàn)元，再融資債券3000萬(wàn)元），償還債務(wù)24693萬(wàn)元，2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額542525萬(wàn)元。

（二）區(qū)本級(jí)債務(wù)情況

2022年蘇州市下達(dá)區(qū)本級(jí)地方政府一般債務(wù)余額限額431262萬(wàn)元。2021年地方政府一般債務(wù)余額315295萬(wàn)元，2022年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入78000萬(wàn)元（其中：新增地方政府一般債券45000萬(wàn)元、再融資債券33000萬(wàn)元），償還債務(wù)36435萬(wàn)元，2022年地方政府一般債務(wù)余額356860萬(wàn)元。

2022年蘇州市下達(dá)區(qū)本級(jí)地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額590995萬(wàn)元。2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額365980萬(wàn)元，2022年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入119000萬(wàn)元（均為新增地方政府專項(xiàng)債券），償還債務(wù)13230萬(wàn)元，2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額471750萬(wàn)元。

六、主要財(cái)稅工作

今年以來(lái)，全區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，按照“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，立足職能、服務(wù)大局，主動(dòng)作為、迎難而上，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）開源挖潛、保障重點(diǎn)，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行

牢固樹立“全區(qū)一盤棋”思想，每月多次召開財(cái)稅工作調(diào)度會(huì)，強(qiáng)化任務(wù)分解落實(shí)，確保統(tǒng)籌到位。加強(qiáng)條塊聯(lián)動(dòng)，開展稅收協(xié)同共治，深入挖掘稅源和非稅源；合理把握上市節(jié)奏，提高土地上市計(jì)劃執(zhí)行到位率，千方百計(jì)穩(wěn)定收入總盤子。堅(jiān)持有保有壓、有促有控，強(qiáng)化預(yù)算約束，對(duì)各預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)定額在年初預(yù)算壓減10%的基礎(chǔ)上再行加壓10%，嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出。

（二）精準(zhǔn)施策、助企紓困，切實(shí)增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力

深入貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，出臺(tái)房租減免政策，全區(qū)國(guó)企和行政事業(yè)單位減免租金1.65億元，補(bǔ)助民營(yíng)服務(wù)業(yè)載體租金近1000萬(wàn)元，帶動(dòng)民營(yíng)企業(yè)減租3759萬(wàn)元。延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，累計(jì)下達(dá)穩(wěn)崗返還資金1.33億元。優(yōu)化政府采購(gòu)支持政策，綜合利用履約保證金保險(xiǎn)、小微企業(yè)報(bào)價(jià)10%扣除等政策，支持企業(yè)參與政采活動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)融資等支持，綜合運(yùn)用融資擔(dān)保、貸款貼息、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等方式，引導(dǎo)撬動(dòng)金融資源流向中小微企業(yè)。

（三）聚焦重點(diǎn)、優(yōu)化支出，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展

圍繞產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)三年行動(dòng)計(jì)劃，貫徹落實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、商務(wù)、金融、服務(wù)業(yè)等高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，全力打造“3+3+3”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。堅(jiān)持人民至上、生命至上，全力以赴保障疫情防控。促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，鞏固提高學(xué)前教育、義務(wù)教育、現(xiàn)代職教等經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。深入推進(jìn)老年人家庭適老化改造，擴(kuò)大補(bǔ)貼對(duì)象范圍，有效改善老年人居家環(huán)境。制定出臺(tái)《蘇州太湖生態(tài)島項(xiàng)目和資金管理辦法》，推動(dòng)生態(tài)島支持政策落地。

（四）深化改革、優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)財(cái)政管理提質(zhì)增效

全面實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效和部門整體績(jī)效目標(biāo)管理，共涉及預(yù)算單位335個(gè)、項(xiàng)目1210個(gè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。區(qū)級(jí)全面上線省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面鋪開，推動(dòng)財(cái)政業(yè)務(wù)與信息技術(shù)深度融合。上線“蘇采云”平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府采購(gòu)全流程“一網(wǎng)通辦”。區(qū)級(jí)單位全面啟用財(cái)政電子票據(jù)，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上支付、網(wǎng)上開票，方便繳費(fèi)付款。穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，行政事業(yè)單位、國(guó)資公司全額工資以數(shù)幣形式發(fā)放，加強(qiáng)區(qū)本級(jí)財(cái)政與板塊財(cái)政領(lǐng)域數(shù)幣應(yīng)用探索。

（五）系統(tǒng)謀劃、守住底線，不斷強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控

加強(qiáng)政府債券管理，規(guī)范開展債券需求申報(bào)，強(qiáng)化債券資金使用及過(guò)程監(jiān)管，盡早發(fā)揮資金使用效益。嚴(yán)格落實(shí)化債舉措，壓實(shí)債務(wù)主體責(zé)任，增強(qiáng)化債工作的主動(dòng)性，加強(qiáng)化債序時(shí)進(jìn)度把控和跟蹤。進(jìn)一步加強(qiáng)存量債務(wù)到期置換核查工作，著力降低綜合融資成本、優(yōu)化期限結(jié)構(gòu)。深化“鎮(zhèn)債縣管”工作舉措，制定實(shí)施意見(jiàn)，研究上收管理路徑。按照“撤、并、轉(zhuǎn)”的原則分類處置融資平臺(tái)公司，及時(shí)跟蹤、督促加快壓降進(jìn)度，全力完成年度目標(biāo)任務(wù)。

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政發(fā)展中面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。一是受國(guó)內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜形勢(shì)、疫情、減稅降費(fèi)等影響，財(cái)政增收壓力加劇；二是各領(lǐng)域支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，預(yù)算平衡難度加大；三是我區(qū)債務(wù)規(guī)模相對(duì)較大，且化債壓力快速攀升，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等。對(duì)此，我們將高度重視這些問(wèn)題，采取積極有效措施加以解決。

2023年預(yù)算草案

2023年吳中區(qū)財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新引領(lǐng)”發(fā)展戰(zhàn)略不動(dòng)搖，實(shí)施積極的財(cái)政政策，全力抓好收入組織，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政管理水平，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，為高水平展現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化的吳中實(shí)踐提供財(cái)政支撐和保障。

一、一般公共預(yù)算收支草案

（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支草案

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入2230100萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%，稅比為88%。其中：稅收收入1962500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.1%；非稅收入267600萬(wàn)元，比上年下降24.4%。2023年安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出2179777萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.1%。其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出1758062萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.8%，占一般公共預(yù)算支出比重為80.7%。

（二）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支草案

1．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支情況

2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入100500萬(wàn)元，比上年下降19.6%，集中鎮(zhèn)（區(qū)）財(cái)力501100萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)可用財(cái)力601600萬(wàn)元，加上新增政府一般債券73000萬(wàn)元，再融資債券資金46700萬(wàn)元，政府性基金結(jié)余調(diào)入155000萬(wàn)元，專戶資金調(diào)入120000萬(wàn)元，財(cái)力專項(xiàng)結(jié)算扣回303958萬(wàn)元，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)可支配財(cái)力1300258萬(wàn)元，用于安排區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1244180萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15%。從支出科目分：

一般公共服務(wù)支出95264萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.3%。主要為除教育、衛(wèi)生、文化和公檢法等部門以外的區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

國(guó)防支出3596萬(wàn)元，比上年下降21%。主要為太湖新城、木瀆公園等人防工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元（比上年減少1007萬(wàn)元），民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元等。

公共安全支出28572萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.3%。主要為“天穹計(jì)劃”和天眼系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8936萬(wàn)元（比上年增加3973萬(wàn)元），警輔人員經(jīng)費(fèi)3896萬(wàn)元，公安分局裝備配置經(jīng)費(fèi)1050萬(wàn)元，公檢法辦案經(jīng)費(fèi)1021萬(wàn)元，一館兩中心、交警大隊(duì)和公安分局新大樓日常管理費(fèi)972萬(wàn)元，法院新建審判業(yè)務(wù)用房工程款700萬(wàn)元等。

教育支出341951萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。主要為學(xué)校績(jī)效管理考核相關(guān)經(jīng)費(fèi)83982萬(wàn)元，學(xué)?；üこ炭?4000萬(wàn)元，學(xué)校運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)14278萬(wàn)元，外聘人員經(jīng)費(fèi)12177萬(wàn)元，政府購(gòu)買學(xué)位經(jīng)費(fèi)6400萬(wàn)元（比上年增加3310萬(wàn)元），校舍安全工程款5693萬(wàn)元（比上年增加2916萬(wàn)元），教育“三強(qiáng)計(jì)劃”資金3628萬(wàn)元（比上年增加1169萬(wàn)元），中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院大學(xué)建設(shè)注資款3030萬(wàn)元，黨校日常管理費(fèi)2253萬(wàn)元（比上年增加1610萬(wàn)元），民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金1784萬(wàn)元，年金制教師企業(yè)年金1537萬(wàn)元，中職免學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)994萬(wàn)元，技師學(xué)院專項(xiàng)租賃費(fèi)904萬(wàn)元等。

科學(xué)技術(shù)支出72615萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)72.6%。主要為科技經(jīng)費(fèi)45000萬(wàn)元（比上年增加20000萬(wàn)元），人才開發(fā)資金11300萬(wàn)元，智慧吳中10000萬(wàn)元（比上年增加5500萬(wàn)元），知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金3500萬(wàn)元，科技招商經(jīng)費(fèi)1166萬(wàn)元等。

文化旅游體育與傳媒支出37936萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.3%。主要為東吳文化PPP項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼17324萬(wàn)元（比上年增加5197萬(wàn)元），文化體育旅游發(fā)展專項(xiàng)資金4000萬(wàn)元（比上年增加2373萬(wàn)元），公共文化中心物業(yè)管理和日常管理費(fèi)2798萬(wàn)元，吳中展示中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1800萬(wàn)元，博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1483萬(wàn)元，保利劇院營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼1370萬(wàn)元，宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金1250萬(wàn)元，文物保護(hù)維修經(jīng)費(fèi)1108萬(wàn)元等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出145263萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.4%。主要為機(jī)關(guān)事業(yè)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助40064萬(wàn)元（比上年增加14354萬(wàn)元），就業(yè)補(bǔ)助資金18951萬(wàn)元（比上年增加8951萬(wàn)元），退役軍人優(yōu)撫、安置、慰問(wèn)等經(jīng)費(fèi)6281萬(wàn)元，改制事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)5950萬(wàn)元，困難群眾救助補(bǔ)助資金4745萬(wàn)元，企業(yè)離退休人員待遇補(bǔ)助3300萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展資金2857萬(wàn)元，老年人福利補(bǔ)貼2600萬(wàn)元，退休人員社會(huì)化管理服務(wù)費(fèi)1857萬(wàn)元，民政局慰問(wèn)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1345萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)1103萬(wàn)元，撫恤金650萬(wàn)元等。

衛(wèi)生健康支出108007萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.2%。主要為疫情防控經(jīng)費(fèi)25000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)金區(qū)級(jí)補(bǔ)助11419萬(wàn)元（比上年增加4384萬(wàn)元），公立醫(yī)院財(cái)政保障經(jīng)費(fèi)9395萬(wàn)元，大病保險(xiǎn)補(bǔ)助6100萬(wàn)元，公共衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元（比上年增加4600萬(wàn)元），基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)4717萬(wàn)元，計(jì)生退休一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3600萬(wàn)元，醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)2500萬(wàn)元（比上年增加989萬(wàn)元），計(jì)生家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2274萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金區(qū)級(jí)補(bǔ)助1750萬(wàn)元，科教興衛(wèi)經(jīng)費(fèi)819萬(wàn)元等。

節(jié)能環(huán)保支出18669萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)57.9%。主要為太湖水環(huán)境綜合管理經(jīng)費(fèi)4000萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測(cè)檢測(cè)費(fèi)1600萬(wàn)元，環(huán)保專業(yè)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)元，區(qū)級(jí)水環(huán)境區(qū)域補(bǔ)償資金659萬(wàn)元等。新增國(guó)Ⅲ及以下柴油車提前淘汰補(bǔ)助7000萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出54318萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.6%。主要為獨(dú)墅湖示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)10000萬(wàn)元（比上年減少10000萬(wàn)元），住建、城管部門外聘人員經(jīng)費(fèi)5886萬(wàn)元，市政一體化管養(yǎng)5800萬(wàn)元（比上年增加4199萬(wàn)元），建管中心委托業(yè)務(wù)費(fèi)4700萬(wàn)元（比上年增加3773萬(wàn)元），住建局下屬單位經(jīng)營(yíng)成本及稅費(fèi)2942萬(wàn)元，資規(guī)局建設(shè)及市政工程規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)復(fù)核經(jīng)費(fèi)1699萬(wàn)元，中心城區(qū)市政設(shè)施建設(shè)1600萬(wàn)元（比上年增加1503萬(wàn)元），基礎(chǔ)設(shè)施尾款1450萬(wàn)元，綠化維護(hù)費(fèi)1080萬(wàn)元，特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，生活垃圾分類經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元等。

農(nóng)林水支出52234萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)40.4%。主要為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金11000萬(wàn)元（共安排15000萬(wàn)元），區(qū)級(jí)水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金5700萬(wàn)元（比上年增加3411萬(wàn)元），對(duì)口支援費(fèi)用3560萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2800萬(wàn)元，集體經(jīng)濟(jì)相對(duì)薄弱村鞏固提升資金2000萬(wàn)元（比上年增加1538萬(wàn)元），農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興專項(xiàng)扶持資金1500萬(wàn)元，農(nóng)藥集中配送財(cái)政補(bǔ)貼1200萬(wàn)元，水務(wù)局專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)628萬(wàn)元，古樹名木和古樹后續(xù)資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元等。新增市級(jí)農(nóng)業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)配套資金1400萬(wàn)元，山體周邊環(huán)境整治規(guī)劃設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)760萬(wàn)元。另代鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的甪直鎮(zhèn)澄湖西岸岸線整治工程等地方一般債券支出5500萬(wàn)元轉(zhuǎn)列至本科目。

交通運(yùn)輸支出58071萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)60.8%。主要為區(qū)級(jí)交通工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)20000萬(wàn)元（比上年增加6287萬(wàn)元），公路工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13300萬(wàn)元（比上年增加5047萬(wàn)元），道路一體化管養(yǎng)11365萬(wàn)元（比上年增加8257萬(wàn)元），道路及航道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)4710萬(wàn)元（比上年增加2117萬(wàn)元），農(nóng)路大中修1600萬(wàn)元，太湖大橋及漁洋山隧道管養(yǎng)費(fèi)900萬(wàn)元等。

資源勘探工業(yè)信息等支出46688萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)67.7%。主要為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金20000萬(wàn)元（比上年增加5568萬(wàn)元），區(qū)屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本20000萬(wàn)元（比上年增加10500萬(wàn)元），蘇州市天使投資引導(dǎo)基金出資款2667萬(wàn)元，金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬(wàn)元，墻改基金預(yù)收款返退經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元等。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6885萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)201.7%。主要為服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金3460萬(wàn)元（比上年增加2005萬(wàn)元），商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金3000萬(wàn)元（比上年增加2598萬(wàn)元）等。

金融支出1496萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)136.7%。主要為金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的政府投資基金出資和金融企業(yè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元等。

援助其他地區(qū)支出11149萬(wàn)元，與上年持平，均為援青援藏援疆及對(duì)口扶貧協(xié)作資金。

自然資源海洋氣象等支出9665萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.2%。主要為全區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目2500萬(wàn)元，資規(guī)局長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)518萬(wàn)元，氣象局專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)280萬(wàn)元，方元測(cè)繪隊(duì)專項(xiàng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)258萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)登記分中心人事代理經(jīng)費(fèi)192萬(wàn)元，氣象公益服務(wù)及維持經(jīng)費(fèi)158萬(wàn)元，防雷安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)157萬(wàn)元等。

住房保障支出113617萬(wàn)元，比上年下降14.6%。均為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房補(bǔ)貼。

糧油物資儲(chǔ)備支出5481萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)73.7%。主要為地儲(chǔ)糧經(jīng)費(fèi)5211萬(wàn)元（比上年增加2233萬(wàn)元），豬肉儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6694萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.9%。主要為消防大隊(duì)績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)、改革性補(bǔ)貼及輔助人員工資福利經(jīng)費(fèi)1750萬(wàn)元，消防日常維持性經(jīng)費(fèi)1051萬(wàn)元，消防車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)804萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)763萬(wàn)元，應(yīng)急指揮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元等。

預(yù)備費(fèi)11000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。

債務(wù)付息支出14523萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36.1%，均為地方政府一般債券付息支出。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出116萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)33.3%，均為地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。

其他支出370萬(wàn)元，均為公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2023年區(qū)本級(jí)分成財(cái)力為601600萬(wàn)元，加上2023年新增地方政府債券73000萬(wàn)元，再融資債券資金46700萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入155000萬(wàn)元，專戶資金調(diào)入120000萬(wàn)元，財(cái)力專項(xiàng)結(jié)算扣回303958萬(wàn)元，可支配財(cái)力為1300258萬(wàn)元，安排一般公共預(yù)算支出1244180萬(wàn)元，債務(wù)還本支出49350萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收支結(jié)余6728萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算草案

（一）全區(qū)政府性基金預(yù)算草案

2023年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算1793000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)52.8%。其中：土地基金收入1762000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)53.4%。安排全區(qū)政府性基金支出2379377萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)87.6%。其中：土地基金支出2338601萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)88%。

（二）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算草案

1．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支情況

2023年區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算807000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)167.7%。其中：土地基金收入787000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)181.7%。

2023年區(qū)本級(jí)政府性基金支出808213萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.5%。其中：土地基金支出770567萬(wàn)元，比上年下降2.2%。從支出科目分：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出781412萬(wàn)元，比上年下降0.8%。從支出類型分：城市建設(shè)方面291508萬(wàn)元，主要為中環(huán)二期市級(jí)墊資款75000萬(wàn)元（新增），代鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的幼兒園建設(shè)等專項(xiàng)債券支出73500萬(wàn)元（比上年增加6500萬(wàn)元）、軌道交通建設(shè)經(jīng)費(fèi)59335萬(wàn)元（比上年減少252085萬(wàn)元）、學(xué)校建設(shè)工程款30000萬(wàn)元（比上年增加29000萬(wàn)元）、吳中醫(yī)院二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20000萬(wàn)元、吳淞江整治工程款15000萬(wàn)元（新增）、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金4000萬(wàn)元（共安排15000萬(wàn)元）、京杭大運(yùn)河堤防加固工程款3000萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境保潔補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2250萬(wàn)元、路燈電費(fèi)2100萬(wàn)元、編研中心區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元、路燈安裝及維護(hù)經(jīng)費(fèi)1380萬(wàn)元、中心城區(qū)市政設(shè)施改造提升1300萬(wàn)元、美麗城鎮(zhèn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元等；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方面373898萬(wàn)元，主要為隱性債務(wù)還本付息及后續(xù)工程款363898萬(wàn)元（比上年增加140714萬(wàn)元）、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金10000萬(wàn)元（比上年減少25104萬(wàn)元）；征地和拆遷補(bǔ)償方面3000萬(wàn)元，主要為土地收儲(chǔ)成本支出；社會(huì)保障方面46780萬(wàn)元，主要為被征地老人保養(yǎng)金；節(jié)能環(huán)保方面38807萬(wàn)元，主要為城南污水廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)16978萬(wàn)元、返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費(fèi)7250萬(wàn)元、污水管網(wǎng)配套設(shè)施統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)費(fèi)7020萬(wàn)元、城區(qū)污水公司污水處理費(fèi)1944萬(wàn)元、供水公司管網(wǎng)保養(yǎng)補(bǔ)貼1620萬(wàn)元、城南污水廠污泥處置費(fèi)1494萬(wàn)元、污水管網(wǎng)搶修遷改經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元、金庭污水處理有限公司運(yùn)維費(fèi)1041萬(wàn)元等；農(nóng)林水方面23543萬(wàn)元，主要為生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金10035萬(wàn)元、生態(tài)島（生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)）區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金10000萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)池塘建設(shè)經(jīng)費(fèi)1235萬(wàn)元、綠色通道經(jīng)費(fèi)977萬(wàn)元、漁港避風(fēng)港建設(shè)經(jīng)費(fèi)971萬(wàn)元等；土地出讓業(yè)務(wù)方面3876萬(wàn)元，主要為自然資源確權(quán)調(diào)查登記、用地上市公告、土地儲(chǔ)備推介等經(jīng)費(fèi)。

債務(wù)付息支出22117萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)78.6%，均為地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出171萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)59.8%，均為地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。

其他支出4513萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)26.3%，主要為老年人福利補(bǔ)貼2300萬(wàn)元、國(guó)際國(guó)內(nèi)大型體育賽事650萬(wàn)元、福彩銷售業(yè)務(wù)費(fèi)275萬(wàn)元等由彩票公益金和彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出。

2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算平衡情況

2023年區(qū)本級(jí)政府性基金可用財(cái)力為798000萬(wàn)元，加上2023年新增地方政府債券128500萬(wàn)元，再融資債券資金1400萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余55000萬(wàn)元，可支配財(cái)力為982900萬(wàn)元，安排政府性基金預(yù)算支出808213萬(wàn)元，債務(wù)還本支出14500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收支結(jié)余160187萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算155000萬(wàn)元，結(jié)余5187萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8372萬(wàn)元，比上年下降80.8%，均為利潤(rùn)收入（集中部分）。安排全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8372萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)95.5%，均為其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算2005萬(wàn)元，比上年下降95.1%，均為利潤(rùn)收入（集中部分）。安排區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2005萬(wàn)元，均為用于行政事業(yè)單位辦公用房的租金支出，預(yù)計(jì)當(dāng)年度收支平衡。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

2023年全區(qū)社保基金收入預(yù)算為178695萬(wàn)元，比上年下降9%。按險(xiǎn)種分，工傷保險(xiǎn)基金收入19083萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21889萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入78331萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入59392萬(wàn)元。按收入來(lái)源分，保險(xiǎn)費(fèi)收入65283萬(wàn)元，利息收入211萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入103390萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入367萬(wàn)元，委托投資收益118萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7904萬(wàn)元，其他收入1422萬(wàn)元。

2023年全區(qū)社?；鹬С鲱A(yù)算為182003萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.1%。按險(xiǎn)種分，工傷保險(xiǎn)基金支出22437萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21846萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出78329萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出59391萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)當(dāng)年度收支結(jié)余-3308萬(wàn)元，滾存結(jié)余15632萬(wàn)元。

五、主要財(cái)稅工作計(jì)劃

為順利實(shí)施2023年財(cái)政預(yù)算，我們將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

（一）強(qiáng)化收入組織管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

圍繞經(jīng)濟(jì)形勢(shì)科學(xué)研判，常態(tài)化開展收入預(yù)測(cè)分析，科學(xué)制定并動(dòng)態(tài)調(diào)整收入組織方案，強(qiáng)化任務(wù)分解落實(shí)，增強(qiáng)收入組織工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性。不斷加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同、板塊聯(lián)動(dòng)，密切跟蹤重點(diǎn)企業(yè)和稅源變動(dòng)情況，積極做好免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)對(duì)上爭(zhēng)取，加強(qiáng)一次性稅源摸排，理清區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)存量非稅規(guī)模，統(tǒng)籌謀劃收入結(jié)構(gòu)，確保應(yīng)收盡收，做到顆粒歸倉(cāng)。

（二）加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，確保財(cái)政收支平衡

堅(jiān)持過(guò)緊日子，繼續(xù)按公用經(jīng)費(fèi)定額10%比例壓減一般性支出，集中有限財(cái)力用在疫情防控急用處、用在保民生緊要處、用在穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵處，全力以赴保“三?！薄⒈Ｊ袌?chǎng)主體、保政策兌現(xiàn)。大力盤活存量資金，全面梳理摸排專戶結(jié)余和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，增加可用資金供給。進(jìn)一步加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入力度，科學(xué)統(tǒng)籌，有效彌補(bǔ)可用財(cái)力。完善財(cái)政收支平衡月報(bào)制度，按月摸排分析現(xiàn)有財(cái)力和后續(xù)支出，切實(shí)做好全年資金平衡工作。

（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新引領(lǐng)”戰(zhàn)略，培育壯大“3+3+3”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群，進(jìn)一步穩(wěn)鏈固鏈、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，加快形成集群優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障、人居環(huán)境等方面保障投入、精準(zhǔn)服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。支持生態(tài)綠色發(fā)展，繼續(xù)支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)優(yōu)化群眾生活居住環(huán)境；支持高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)太湖生態(tài)島，開展新一輪生態(tài)補(bǔ)償政策調(diào)整，健全完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。

（四）深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理效能

強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行常態(tài)化監(jiān)控，完善涵蓋自評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，不斷夯實(shí)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。持續(xù)深化預(yù)算管理與政府采購(gòu)融合，實(shí)現(xiàn)全區(qū)政采全流程電子化。拓寬評(píng)審思路，進(jìn)一步完善跨區(qū)域項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)評(píng)審機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，圍繞政策執(zhí)行、項(xiàng)目建設(shè)、惠農(nóng)資金等方面，進(jìn)一步延伸財(cái)政監(jiān)管鏈條，強(qiáng)化監(jiān)督成果應(yīng)用，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理和資金使用更加規(guī)范。

（五）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，筑牢安全發(fā)展底線

緊盯年度化債目標(biāo)任務(wù)，加大化債力度，“分子”“分母”同時(shí)發(fā)力，嚴(yán)防化債不實(shí)。統(tǒng)籌處置平臺(tái)壓降事宜，壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持退平臺(tái)與真壓降同步，全力完成年度壓降目標(biāo)任務(wù)。全面管控債務(wù)規(guī)模，“有保有壓”開展項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化可行性研究，杜絕產(chǎn)生無(wú)效資產(chǎn)、無(wú)效投入。學(xué)好用好債券政策，進(jìn)一步加大債券申報(bào)力度，騰挪出的財(cái)政資金優(yōu)先用于化債，推動(dòng)債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。實(shí)施分類管理，按企業(yè)性質(zhì)明確管理權(quán)限，并按照現(xiàn)代企業(yè)制度和市場(chǎng)化機(jī)制進(jìn)行考核。全力推進(jìn)“鎮(zhèn)債縣管”工作，扎實(shí)做好政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研判和排查化解，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。

各位代表，做好2023年的財(cái)政工作任務(wù)繁重而艱巨。我們將堅(jiān)持以黨的二十大精神為指引，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，凝心聚力、真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難、戮力前行，高質(zhì)量做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快繪就“天堂蘇州·最美吳中”的現(xiàn)實(shí)圖景貢獻(xiàn)更多財(cái)政力量。